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疾递企业处置规章轨制doc

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  1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。 目录 目录 2 第一编公共制度(行政人事类) 3 第一章 **速递办公室管理制度 3 第二章 **速递信息平台、仓库电脑使用管理制度 5 第三章 **速递物资管理制度 7 第四章 档案管理制度 10 第五章 会议管理制度 14 第六章 **速递培训管理制度 18 第七章 **速递通讯联系规定 20 第八章 **速递行政奖罚制度 22 第九章 **速递员工行为规范 29 第十章车辆管理制度 34 第二编成本控制与费用管理(财务管理类) 42 第十章 费用预支报销制度 42 第十一章自营站点自带交通工具费用报销规定 48 第三编岗位职责及说明书 49 **速递组织机构框架图 49 第十一章 运营部岗位职责 49 第十二章储运部岗位职责 54 第十三章客服部(信息平台)岗位职责 58 第十四章职能部门岗位职责 61 第一编公共制度(行政人事类) 第一章 **速递办公室管理制度 1、目的 为加强办公室管理,促使办公室管理的规范化,进一步提高办公效率,树立良好的公司形象,特制定本规定。 2、适应范围 **速递杭州总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室 3、管理规定 3.1严格考勤制度。按时上下班,坚持打卡制度(站点由站点主管签到考勤),做到不迟到,不早退,不旷工;离开公司(站点)必须履行因公外出(请假)手续,自觉将外出单(请假单)交行政。 3.2言谈文明,举止文雅,说话和蔼,待客热情,彬彬有礼,不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢谢”等文明用语,体现良好素养。 3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌;不搞小团队、不讲他人坏线严禁在办公场所大声喧哗;上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。 3.5工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内),应给同事和领导打招呼,不得随意脱离岗位。 3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼,认真听取电话内容,该记录的做好记录,该转达的及时转达,该汇报的认真汇报,不该答复的不得越权越职答复。 3.7办公室内严禁吸烟。若客人来访,只能在接待处抽烟。 3.8在办公室内休息时,不得横卧在椅子或桌子上;离开座位须将椅子推回原处,养成良好的习惯。 3.9严禁公话私用;确有紧急事情,接听私人电线传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管,非工作未经许可不得善自使用。 3.11公司员工在办公时间内,必须自备水杯,非特殊情况不得擅自用公司纸杯饮水。 3.12爱护办公设施,节约使用办公用品,损坏办公设备要照价赔偿;遵守《物资管理制度》,不违反程序随便领用办公用品。 3.13办公室内严禁赌博或用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。 3.14办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理,文件要分门别类存放,个人办公区物品要按照“5S”( 清扫、清洁、整理、整顿、素养)标准整理好,不得乱扔乱放;下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉,不得摆放于桌面。 3.15保持桌面、墙壁清洁,严禁在墙上乱贴、乱画及打钉;窗帘拉放要整齐,不得差次不齐。 3.16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源,认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道,对出现松动损坏、老化的,要及时更换,第一时间排除安全隐患。 3.17下班时,如只有两人未离开办公室,其一人离开时,须提醒另一同事,并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作,最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。 3.18办公室每天卫生值日要履行职责,做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。 3.19为了保持公司环境优美,公司全体员工平时生活中应努力做到: 3.19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物; 3.19.2个人生活中要坚持做到“三勤”,即勤清理,勤扫除,勤擦洗,始终保持周围区域的清洁卫生; 3.19.3垃圾要入篓,不随手丢弃废弃物; 3.19.4齐抓共管,充分发挥全员的有效监督作用。 3.20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人,如违规造成的损失和事故,将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案,区域站点交接后,视情况更换锁匙。 4、违反规定:如有违反,除按相关规定承担外,视情节轻重罚款30-200元/次。 5、本制度自颁布之日起实施。 第二章 **速递信息平台、仓库电脑使用管理制度 1、目的 为了使信息平台、仓库电脑使用规范,保障物流系统运行正常,确保公司保密资料的安全,特制定本管理制度。 2、适用范围 本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它部门全体人员。 3、使用规定 3.1权限 3.1.1信息平台文员每人一机,人机固定,不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。 3.1.2仓库电脑只授权站点主管、仓管使用,其他人员不得使用。 3.2使用 3.2.1电脑使用责任人在行政处登记备案,不得随意变动。 3.2.2各使用人应对电脑开机、屏保加密设置,不得将密码告之他人。 3.2.3信息平台文员需加强保密意识,不得浏览无关网站,高度维护电脑使用安全。 3.2.4各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等,不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。 3.2.4严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。 3.2.5电脑出现故障需及时报行政,不得私自请人或外出维修。 3.3处罚 3.3.1使用电脑玩游戏、观看影视者,一经查实罚款50元/次。 3.3.2各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加 予制止者,一经发现罚款50元/次。 3.3.3私自维修电脑者,不予报销维修费,并罚款 20元/次。若有损坏,照价赔偿。 3.3.4从电脑中获取公司秘密并泄漏者,一经查实处以罚款并做开除处理,视情节严重,公司保留对其追究刑事责任权利。 4、职责 各站点主管负责本制度的执行;行政负责稽查执行情况,对违规者给予处罚。 第三章 **速递物资管理制度 1、目的 为了厉行节约,杜绝浪费,有效控制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。 2、职责 2.1物资归口管理部门为行政部。 2.2物资审核监管部门为财务部。 3、物资类别 3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。 3.2公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 4、物资采购流程 4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》)部门经理审核**行政部查核总监审批财务审批董事长审批总公司行政采购 4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》)部门经理审核**行政部查核总监审批财务审批总公司行政采购 4.3低值易耗品采购金额在50元以下,由总监审批后,可由**行政部采购。 4.4办公文具及耗材用品由行政部于3月、6月、9月、12月的20日-25日递交次季度采购计划。 5、物资领用发放管理 5.1新采物资经验收合格后,不论是哪类物资一律先由行政部办理登记手续,若为固定资产的,使用部门及行政部同时将新购物品纳入“固定资产台帐”; 5.2行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗品入库表”,所有领用须填写领取登记表; 5.3以旧换新制度:用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。 5.4各区域站点由主管每月25日-30日向行政部报次月办公用品领用计划,由行政部核准后于次月5日前统一发放。 6、使用管理 6.1固定资产使用: 6.1.1根据“谁领用、谁保管”原则,建立固定资产使用管理三级责任制,即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人,承担管理监督责任; 6.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则,人为故意造成损坏,根据情节予以重罚,最低赔偿原价的二倍以上,造成严重后果并构成违法的,移交司法机关处理;因管理不善造成损坏的,除当事人赔偿外,还追究部门负责人及行政部责任。 6.1.3发现固定资产损坏的,当事人要第一时间通知资产保管人及行政部,行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录,视情节予以赔偿及处罚,同时安排人员维修等; 6.1.4行政部督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护,对拒不执行的,有权予以5—30元的处罚; 6.1.5严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途,视情节予以处罚。 6.2低值易耗品使用: 6.2.1对办公设备,做好日常清洁维护,不得重摔重放。 6.2.2办公文具及耗材类用品,节约为本,不乱放乱扔,杜绝浪费。 7、物资变更 7.3.1固定资产凡是发生使用人、使用部门、使用地点、使用数量变动的,均要办理变更手续; 7.3.2固定资产变更手续办理程序:使用人提出 部门主管核准 行政部审批 办理变更交接手续(包括双方验证交接时固定资产完好状况即交接人、接收人、见证人确认固定资产完好状况的签字手续); 7.3.3变更手续办理完毕后,总固定资产台帐及部门台帐作相应变动; 7.3.4低值易耗品因人员、办公地点变动,发生使用人变动的,需盘点清单,由交接双方签字确认;人员离职,行政部门需按离职人员领用清单,如实收回离职人员所领用的办公用品,方可办理有关离职手续。 8、物资盘点及报废流程 8.1固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的5%的计算方法分类计提固定资产折旧,财务部按月计提固定资产折旧; 8.2低值易耗品的核算采用一次摊销法; 8.3行政部每年12月20日前进行公司固定资产、办公设备核查与盘点,核对数量、检查质量,如发现台帐与实物不符的,追查到底,已查实是不知去向(遗失的)或损坏严重无法再使用的,严格按6.1条款处理。 8.4行政部于每年12月30日前向财务提交“物资盘点表” 8.5对报废的设备(对象为固定资产、办公设备),使用部门提出报废申请,经行政部、财务部共同验审后作出判定意见,报公司领导审批。 9、检查 行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查,发现隐患及时解决,发现问题及时处理,并定期通报各部门对物资使用管理情况。 10、本制度自颁布之日起实施。 第四章 档案管理制度 1、目的 为了加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,加强公司信息安全措施,维护公司合法权益,特制订本制度。 2、适用范围及职责 2.1档案管理责任人为行政部 2.2公司各部门、员工应遵守档案管理要求,有保护档案的义务。 2.3本制度监督责任部门为行政部,第一责任人档案管理员、第二责任人为各部门指定的保管人员、第三责任人为保管人员所在部门的部门经理。 3、档案分类 3.1本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录; 3.2广义上文件资料按来源分为外来文件和内部文件资料,按内容分为行政文件资料和业务文件资料,按重要性分为重要档案、一般档案; 3.3具体上分为:本公司的档案总共包括四大类、十三小类 第一大类:证书类 包括二小类:荣誉证书、非荣誉证书 第二大类:历史文献类 包括六小类:历史资料汇总、申报材料汇总、外部会议资料汇总、内部会议资料汇总、车辆资料、人事档案等 第三大类:对外、对内活动类 包括五小类:政府部门文件、行业协会文件、总公司文件、部门发文、合同书协议书等 第四大类:其它有保存价值的资料 4、文件审批与执行 4.1各级部门撰写文件使用统一的格式与编号。 4.1.1统一的格式分四类(见附件1~4):传真版(内部传真、商务传真)、制度版、通知版(告示、通报、表扬等告之性发文)、其它版(温馨提示等非正式记录文件)。 4.1.2统一的编号: 行政:CY/X-年份-***;运营部:CY/Y-年份-***; 信息平台:CY/P-年份-***;配送仓:CY/C-年份-***。 (如:行政发文编号:CY/X-2010-001) 4.2各级部门发文由行政部汇总格式化后,呈公司领导做最终的审核、批示。 4.3经公司领导的批示后,正本留行政部填写《文件记录页》(见附件)归档存查,由行政部将文件复印一份送相应部门单位处理并督促执行(相关文件提交总公司留存)。 5、文件发放与回收 5.1由发文部门根据实际需要确定文件发放对象、份数; 5.2文件发放要填写《**速递发文登记表》(见附件5),接收人(领用人)要签名,文件发放对象阅读后,需在《文件传阅单》(见附件6)上签名,签名表单需交至行政部与正本审批文件一起留档; 5.3对重要的文件,要上交一份给总公司人力资源部归档; 5.4员工因辞职、离职等,由行政部原数收回所接收的文件; 5.5文件更改回收,需将新版发放,旧版回收;文件作废回收,过时或因结构调整、业务经营变化等相关不适宜文件,需回收作废,同一编号的文件统一回收并发文作废。 6、外来文件收文 6.1外来文件由行政部统一负责签收,要求分类登记填写“收文处理单”; 6.2行政部工作人员应将分类的文件第一时间送相关部门、人员,属于急件的,应在接件后马上报送,公司领导出差在外的,要及时通过电话或网络请示,不得延误; 6.3公司领导阅示后批办的文件,相关部门接收后按文件及批示内容及要求严格执行实施,并在指定期限内由行政部将执行结果反馈给批示领导; 6.4传阅的文件由行政部负责收回、归档; 7、档案管理 7.1整理:根据分类和成立时间整理; 7.2分类:根据3.3条款进行分类; 7.3立卷:区分不同价值确定保管期限:永久、长期、短期; 7.4属于行政部保管的档案:公司及各下属子公司的各部门做好平时文件的预立卷工作,并在事件结束后半个月内或在每年的4月、7月、10月、1月上旬将上季需归档文件整理成册移交行政部保管,任何人不得据为己有; 7.5属于部门保管的档案:各部门每月进行归类分存,按季度将本部门新下发的文件总目录上报行政部,对具体文件内容按5.2款执行; 7.6作好档案的“三防”管理,即:防火、防潮、防遗失; 7.7档案室管理:公司档案存放钥匙由行政专人负责保管、部门档案存放钥匙由部门指定人员负责保管,不得转借;无关人员不得随意进入或翻阅; 7.8档案保密规定: 7.8.1文件传阅权限由行政部根据文件的性质进行传阅权限的赋予。 7.8.2根据传阅权限,通知权限内人员签名传阅。 7.8.3档案不可随意复印,确因工作需要的,由行政部复印,对重要的、特殊的档案要经公司领导许可后方可复印;严禁任何人私自翻印,一经发现给予翻印当事人50元/次的处罚。 7.8.4违反传阅规定的,给予文件保管人处以10元/次的处罚。 8、档案借阅 8.1公司档案属公司所有,个人不得随意借阅,如因工作需要借阅,应填写《借阅单》(见附件),注明归还期限,保管人予以督促,借阅人应保管好资料,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等,任何遗失、损坏的,对借阅人做相应处罚; 8.2文件遗失、损坏等给予文件保管人(借阅人同罚)处以20元/份的处罚; 8.3未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚), 处以50元/份的处罚 9、档案备份 对存入电脑的重要资料、档案等必须备份。 10、本制度自颁布之日起实施。 第五章 会议管理制度 1、目的: 为了便捷沟通,有效及时的解决问题,完善公司管理,特制定本制度。 2、适用范围 **速递全体人员 3、会议类型: 公司规定召开的会议有定性会议与非定性会议,定性会议一般按时召开,如有事耽误,必须顺延召开,定性会议有:每周例会、季度全省站点会议;非定性会议由当事部门负责召集,视工作需要而定,非定性会议有:协调会、部门传达会、专题(主题)会,如站点问题解决、投递派送、优秀员工评议会等,不论哪类会议,都必须作好会议记录并报行政部存档,如若未做会议记录,对召集人以罚50元/次。 4、会议规定: 4.1每周例会 会议 名称 每周例会 召集人 行政 经理 主持人 总监 会议 频率 每周一次 会议时间 每周一上午9点整 参加 人员 杭州主管(含)以上人员及需要列席人 会议记录 行政部 会议 内容 简要回顾总结上周工作完成情况及布置本周工作任务,特别是要解决未完成的任务、新发生的问题及需部门间协助事宜 要 求 发言内容必须紧扣议题,少讲过程、多讲结果,少讲客观原因、多讲解决方案,汇报上周完成情况要列具体数据及时效; 会上所提问题或需其它部门协助的事项如没有提出解决方案、步骤、确实完成期限,散会时相关人员留下小范围继续协商解决,行政部作记录,会后跟踪完成情况,如未完成则要求在下周例会上予以通报; 行政部所作的会议记录作为对各部门的工作完成情况、问题解决实际效果的考核依据。 4.2季度全省站点会议 会议 名称 季度全省站点会议 召集人 行政部 参加人员 全体主管(含)以上人员 会议 频率 每季度召开一次 会议时间 每季度末(确定时间通知) 会议 内容 回顾总结通报上季度各部门工作完成情况及布署当季度工作任务 4.3站点月例会 会议 名称 站点月例会 召集人 站点主管 参加人员 本站点所有人员 会议 频率 每月召开一次 会议时间 每月8日-12日之间 会议 内容 1、站点派送计划及派送注意事项; 2、站点派送人员派送所遇事项(如成功派送、处理突发事项技巧及心得等) 要求 1、站点主管营造民主发言氛围,让站点人员畅所欲言。 2、会上所提问题需及时沟通解决,需上级主管或其它部门协助的事项,上报协商解决。 3、站点主管所作会议记录对工作完成情况、问题解决实际效果交行政备案,并作为考核依据留档。 4.4专题会 会议名称 专题会 召集人 召开部门主管 主持人 召集人 会议频率 视工作需要临时通知召开 参加人员 相关部门人员 会议内容 紧扣专题内容 4.5早会 会议 名称 早会 召集人 各站点主管、杭州行政 主持人 召集人 会议 频率 每日上班后 参加 人员 杭州以及各站点成员 会议 内容 动员大家以积极饱满的精神状态投入工作当中 会议 要求 1、每次会议不宜过长,最长不超过30分钟。(开会遇待解决问题需时间较长时,可召开专题会议)。 2、召集人需营造轻松氛围,以愉悦、积极向上的开会内容为主;对员工近日工作失误,可适当委婉的提醒,不宜在早会上给予严历批评。 3、早会可插入动作幅度较少的一些小游戏或支体动作,以多种形式召开。 5、会议纪律: 5.1、严格遵守会议时间,准时到会,确不能参加的要向会议主持人请假,未准时到会,未请假第一次罚款5元,第二次罚10元。 5.2、发言人必须紧扣主题、发言时不可长篇大论; 5.3、关闭手机、不得中途离席; 5.4、行政部做好会议记录报总监,重要内容下发相关部门人员组织实施,并跟踪完成进度。 5.5、参会人员签字确认签到。 5.6、以上所有罚款将成立专属款项。 6、与会人员会后应及时组织本部门人员学习会议内容,传达会议精神。 7、本制度自颁布之日起实施。 第六章 **速递培训管理制度 1、目的 使员工能通过教育培训和自身进修,不断充实知识,开拓思路提高能力,从而更好地服于公司,并不断的提升自己;以期公司建立一个健康、有效、高素质的团队,特制定本制度。 2、适用范围及职责 培训范围为**速递全体员工。 行政部负责对各部门提报的培训需求、培训计划进行整合并协助实施。 各部门负责提报培训需求及部门内的培训计划。 3、培训类别 3.1公司内部培训:公司内部组织,由公司指派培训师实施培训。 A、在岗培训:岗位技能提升培训、自身素质修养及知识更新培训、管理培训 B、新员工培训: 3.2、外部培训:部门或员工参加社会培训机构、外请培训师等培训。 4、培训流程: 4.1部门上报的培训需求及计划、由人事行政部在汇总、调整各部门的培训申请基础上形成总培训计划,并负责统一安排管理。 4.2所有培训按计划性分为计划内(已正式存在于总培训计划中的培训项目)、计划外(根据工作需要临时产生或无法统一统计的培训需求)两类。 4.3计划内培训按:“安排—实施—反馈”流程进行。 4.4计划外培训按:“申请—审批—实施—反馈” 流程进行。 4.5所有培训费用均提前申请: 部门培训费用申请—行政部复核—总监批准—总公司财务审批 4.6完成培训流程后由人事行政部统一归档。 5、培训管理 5.1员工参与培训与个人普升升职挂钩,所参加学时数要求是基本条件。 5.2运营业务人员修满在岗期间的总培训学时的70%达标,80%学时优秀。 5.3职能部门、客服部门修满在岗期间的总培训学时的60%达标,70%学时优秀。 5.4担任培训讲师的,讲训一个学时,折算为5个培训学时。 5.5参加认证培训(获得证书)、在职学历培训(完成当年课程)可视为完成培训学时的50%。 6、培训资格 6.1外部培训资格: 6.1.1公司正式员工。 6.1.2已签订的劳动合同期在一年以上, 6.1.3培训费用在1000-5000元(含1000元和5000元),自结束培训之日起至劳动合同结束之日止,必须存在六个月以上(含六个月)的未执行期。 6.1.4培训费超过5000元,自培训结束培训之日起至劳动合同结束之日止,必须存在培训费/800元=**个月(小数进位取整)的未执行期。 6.2、内部培训资格: 公司在职员工(含试用期员工)。 7、新员工培训规定 7.1新员工是指:临时员工、实习员工、试用期员工、调岗员工。 7.2培训内容: 7.2.1公司整体培训,包括:公司介绍、公司企业文化理解渗透、职业化培训、规章制度、各部门功能介绍等(人事行政部负责) 7.2.2各部门操作流程培训(各部指派专人负责) 每一位新员工均必须在各部门实践培训,培训课时可根据员工本人接受能力确定。部门培训:人事行政部(制度)客服部(信息反馈) 配送仓库(发货退货) 财务部(回款)运营部(派送流程)。 若未完成所有部门培训,不得安排上岗。 7.2.3部门岗前培训(直属主管和带训师负责) 员工到岗后,部门指定一位资深员工作为新员工的带训师,手把手的教员工按本岗位职责及要求去完成工作。 8、员工在约定服务期限内辞职、解除劳动合同的,均应补偿公司的全部培训费。 第七章 **速递通讯联系规定 1、目的 为了保障工作通讯联络畅通,保证业务工作的正常开展,特制定本规定。 2、适用范围 **速递全体员工 3、规定 3.1 人员联系方式(手机号码)变更后,报行政备案。 3.2 办公坐机调换需经行政同意,不得私自调换。 3.3 办公电线 及时接听办公坐机电话,应在响铃三声之内接听。 3.3.2 当工作岗位无人时,应主动接听近邻电话,不得无视不顾,任由电线 办公电话与私人电话,同时来电时,应优先接听工作电线:00之间保持畅通,遇手机异常情况应迅速解决。 3.4.2 未接来电,应在两小时内给予回复(遇开会或特殊事务处理时除外)。 4、处罚 4.1 办公电话响铃三声后,无人接听,当事人处罚10元/次。 4.2 近邻办公位置无人时,电话铃响置之不理、无人接听,距离最近人员处罚10元/次。 4.3手机联系不畅,遇停机、关机等无法正常联系问题、未回复未接来电,主管级处罚20元/次;经理级处罚30元/次,经理级以上处罚50元/次。 4.4 相关人员工作联系中,遇当事人联系不畅时,至行政备案处罚。 第八章 **速递行政奖罚制度 1、目的 为增强公司员工的责任感,鼓励其积极性和创造性;严格内部管理与控制,维护正常的工作秩序,提高工作效率;督促员工遵守国家的法律法规,遵守公司的各项规章制度,特制定本制度。 2、适用范围 适用于**速递全体员工,各职能部门所订奖、惩细则均以本条例为基础。 3、奖罚原则 3.1执行公司员工奖罚制度,其奖罚是手段,教育是目的;奖励以精神鼓励为主,物质奖励为辅;惩罚以思想教育为主,经济处罚为辅,真正做到晓之以理,导之以规,绳之以法。 3.2坚持扬善惩恶、奖优罚劣的原则。 3.3坚持实事求是、公平、公正的原则。 4、奖罚分类及办法 4.1奖励分为:嘉奖、小功、大功、升迁 惩罚分为:申诫、小过、大过、开除 4.2奖罚实行加、扣分数: 嘉奖一次加分:01-10分;申诫一次扣分:01-10分 小功一次加分:11-25分;小过一次扣分:11-25分 大功一次加分:26-50分;大过一次扣分:26-50分 加、扣分可互相抵消。 4.3分数累计期限为一年,平时已对事项奖罚处理了,则清除相应的分数;余下的部分在年底集中奖罚,奖罚方式为第4.4款。 4.4奖励方式:通报表扬、奖金(或物质)奖励、加薪、升职等。 处罚方式:通报批评、严重警告、罚款、停薪停职、降级、留用察看、辞退和开除等。 5、奖罚提报程序 5.1任何奖罚均应填写《奖罚申请报告》,经调查核实后,作出奖罚建议,按层呈报核准后实施奖罚决定,奖罚决定应以行政公文形式予以公布。 5.2 奖惩核准权限: 各部员工由部门经理核准,呈报总监同意;主管级(含)以上人员由总监核准,呈报董事长同意。 5.3《奖惩申请报告》核准后交行政部做《奖罚台账》备案及公布,若未核准,则退回提报部门。 6、奖罚执行及监督 6.1奖罚决定必须在下达之日起三个工作日内执行完毕;任何奖罚决定必须先执行后申诉。 6.2奖惩涉及金额的均于公布的当月薪资中结算;加薪、升级依有关规定办理;开除依规定由行政部办理。 6.3公司行政部是奖罚监督部门。 7、奖励措施 7.1嘉奖行为如下: 7.1.1行为有下列行为之一的给予加1分-5分的奖励(成绩不明显,但值得肯定的,予以通报表扬一次): A、一个月内受到客户或领导点名表扬达三次以上的; B、卫生日常检查、评比活动中,个人卫生、寝室(区域站点)、办公室环境卫生保持优秀的; C、积极反映真实情况,提合理化建议并被认可的; D、工作尽职尽责并能较为明显改善工作的; E、积极参与集体活动、协助得力的; F、在完成本职工作的前提下,经常积极主动帮助同事的; G、完成本职工作较好,能及时完成上级交办任务,得到有关领导好评的; H、其具体行为有助于提高公司形象和声誉的; I、其它通过鉴定达到1分-5分的奖励(或通报表扬)的行为。 7.1.2下列行为之一给予加6分-10分的奖励: A、爱护公司财产,在保护公司人、财、物安全方面,取得突出成绩的; B、在岗位业务活动或其它社会活动中为公司赢得一定利益和荣誉的; C、勤俭节约、在降低成本方面有较好表现的; D、提出合理化建议并创造了一定效益的; E、在完成本职工作前提下,积极配合相关部门的工作取得突出成绩的; F、处理突发事件及时得当,为公司挽回经济损失的; G、检举揭发违规违纪行为,经查证属实的; H、改善本职工作提高劳动效率,取得突出成绩的; I、其它通过鉴定达到奖励6分-10分的行为。 7.2小功行为如下: 7.2.1有下列行为之一给予11分-15分的奖励: A、在工作中一贯表现较好,能发挥模范带头作用并有具体先进事迹的; B、在业务活动和其它社会活动中为公司赢得较大利益和荣誉的; C、检举揭发违规违纪行为,挽回损失的; D、勤俭节约、在降低成本方面有突出表现的; E、管理人员管理得当,带出高效团队,为公司创造较好成绩的; F、其它通过鉴定达到奖励加11分-15分的。 7.2.2有下列行为之一给予16分-25分的奖励: A、在业务活动或其它社会活动中为公司赢得重大利益和荣誉的; B、检举揭发违规违纪行为,挽回较大损失的; C、处理突发事件及时得当,防止或减少公司重大经济损失的; E、其它通过鉴定达到奖励16分-25分的行为。 7.3大功行为如下: 有下列行为之一给予26分-50分的奖励: A、检举揭发违规违纪行为,挽回公司重大经济损失的; B、在业务活动和其它社会活动中为公司赢得极大利益和荣誉的; C、为公司作出特别贡献和卓越成绩的; D、其它通过鉴定达到奖励26分-50分的。 7.4对员工的以上奖励行为可配合或单独使用“通报表扬”、“加薪”、“升职”、等奖励方法,以求强化奖励效果。但“加薪”、“升职”必须严格按签批程序完成审批后执行。 8、处罚措施 8.1、申诫行为如下: 8.1.1有下列行为之一的给予扣除1分-5分: A、上班或开会迟到、早退的(10分钟内,当月累计三次内); B、卫生不合要求的;乱丢垃圾的;(1分/人次); C、上班时间在工作场所穿拖鞋、吊带; D、上班时间做与工作无关的事(看报、吃东西、聊天、玩游戏等); E、工作中未按公司要求,不注重礼节、礼仪、礼貌的; F、上下班忘记指纹考勤的(对于当月五次以上无故不考勤的,则开除); G、因工作外出,且回到公司次日未补相关外出审批手续; H、下班时间电器、窗户未关,未遵守未二位责任制的; I、上班时脱岗和窜岗的; J、损失公物,情节轻微的(损失另外计赔); K、浪费公司资源,情节轻微的; L、上班时间用公司电线分钟以上的; M、不配合他人工作,情节较轻的; N、工作不细心多次出现差错,没有造成不良后果的; O、其它构成扣除1分-5分行为。 8.1.2、有下列行为之一的给予扣除6分-10分: A、使用公司设备做私事的; B、无故不参加会议的; C、工作怠慢,推卸责任,消极怠工的; D、员工之间工作不配合,相互推诿的(责任人双方或多方); E、在禁烟区内吸烟的; F、未经许可私带非公司人员进入站点宿舍的; J、损坏公物,情节较严重的(损失另外计赔); H、长时间利用公司电话打私话的(私话费需个人承担); I、不服从上级领导工作安排的; J、工作时间或工作场所同事之间因公或因私争吵(责任人双方); K、浪费公司资源或损害公司利益,情节较严重的(损失另外计赔); L、同类违规违纪事件一个月多次发生的; M、当月累计4次迟到及早退的 N、其它构成扣除6分-10分的行为; 8.2小过行为如下: 8.2.1、有下列行为之一的给予扣除11分-15分: A、工作失职,负连带管理责任的; B、未经许可,擅自翻阅公司文件资料的; C、擅自离岗,严重影响工作的; D、与客户发生争执的且未造成严重后果的; E、上班时间在工作场所睡觉的; F、散布有损公司形象和声誉言论的; G、被客户严辞有效投诉的; H、在工作时间内,与上司无理顶撞的; I、利用职权,搞特殊化的; J、对违规违纪行为知情不报,情节严重的; K、未及时落实总公司文件精神批示的; L、请假无故延迟返岗的; M、其它构成11分-15分的行为 8.2.2有下列行为之一的给予扣除16分-25分: A、在公司外组织并参与赌博的; B、有打击报复行为的; C、对违规、违纪行为或违法行为知情不报,情节特别严重的; D、工作出现失职,造成较大后果,应负直接责任或连带管理责任的; E、违反公司管理制度,造成较大损失的; F、其它构成扣除16分-25分行为; 8.3大过行为如下: 有下列行为之一的给予扣除26分-50分: A、接受收受贿赂; B、利用职权假公济私、徇私舞弊,损坏公司利益的; C、泄露公司秘密情节较轻、未给公司造成损失的; D、工作严重失职,造成较严重后果,应负直接责任或连带管理责任的; E、严重违反公司管理制度,造成较大损失的; F、打架斗殴的(责任人双方或多方,对主要责任人员加重处罚); G、未执行办公室末二位责任制,或执行不到位,给公司造成损失的;(因此而造成的损失另行赔偿); H、其它行为违规违法行为通过鉴定达到处罚26分-50分及以上的。 8.4有下列行为之一的给予重罚并开除: A、在派送中有损公司利益或利用公司资源,捞取个人好处的; B、泄露公司秘密情节较重并给公司造成损失或潜在损失的; C、多次违反公司管理制度且屡教不改的; D、打架斗殴处罚后一年内再犯的; E、贪污、挪用、偷窃公司财产和货款的; F、当月累计五次以上,无故不考勤或代人考勤的;当月累计迟到或早退达5次以上的; G、请假无故未返岗达3(含)天以上的。 8.5对主管级以上管理人员违反以上规定以及对屡次违纪违规人员,可以从重或加重处罚。 8.6对员工以上违规、违纪行为应根据其性质、情节、后果等综合情况,配合或单独使用“通报批评”、“停薪停职”、“降级”、“留用察看”、“辞退”、和“开除”等处罚,以求深刻教育员工。但“停薪停职”、“降级”、“留用察看”、“辞退”、和“开除”必须严格按规定签批程序进行。停职、辞退、和开除员工应在处罚批准后在宣布决定的当日离岗。 8.7员工出现的违规、违纪及违法行为给公司造成经济损失的,公司在对其实施行政处罚的同时有权责令其赔偿损失;对损失暂时无法确定的,公司保留追究其所造成经济损失和其它严重不良影响的连带经济赔偿责任的权利。 第九章 **速递员工行为规范 1、目的 员工的优秀品质和高素质的团队是公司立于不败之地的根本,为了树立企业的健康形象和良好的信誉,营造一个高品质的工作环境,特制定本规范。 2、适用范围 **速递全体员工 3、总则 3.1公司要求每一位员工关心公司发展大业,忠于本职工作,信守职业道德,讲究公德意识,树立文明服务观念,处处维护公司声誉和企业形象。 3.2公司鼓励每一位员工努力学习科学、文化知识,刻苦钻研业务技术, 不断提高操作技能,切实规范个人言行举止和遵守规章制度。 4、职业操守 遵纪守法,诚实守信;爱岗敬业,勤奋务实; 团结协作,准确快速;保守秘密,确保安全; 衣着整洁,文明礼貌;热情服务,奉献社会。 5、行为规范 5.1语言规范:“良言一句三冬暖,恶言伤人六月寒”, 每位员工的每句话都应当使人心暖“三冬”。 5.1.1见面打招呼时请用:“您好!”、“您早!”、“早上好!”、“晚上好!”等问候语。对长者问候应谦恭;对熟人问候应亲切;对不熟人可点头微笑打招呼。 5.1.2影响、打扰别人时请用:“对不起”、“很抱歉”、“请原谅”、“打扰您了”、“太不该了”、“真过意不去”、“不好意思”等。 5.1.3对帮助、服务过自己的人请用:“谢谢”、“多谢”、“让您费心了”、“难为您了”。 5.1.4请别人帮忙或服务请用:“请”、“拜托”、“劳驾”、“有劳您”等。 5.1.5称呼礼仪: A、正式场合称呼:“先生”、“小姐”、“经理”、“主任”、“师傅”等; B、对有声望的人尊敬:“李老”、“张老”、“您老”等; C、非正式场合称呼:“小李”、“老张”、“大姐”、“伯伯”、“叔叔”、“阿姨”等。 5.1.6问对方年龄、姓名、单位时请用:“贵庚”、“贵姓”、“贵公司”、“贵厂”(对陌生小姐、女士忌问年龄)。 5.1.7同客户打招呼等常用服务用语: 早上好/下午好!我是**速递公司派送人员。 您好,我是**速递公司派送人员,让您久等了! 称呼客户时,可以用:姓氏+先生/小姐(对客户本人的称呼)、我们(对自己公司的称呼)、我(对自已的称呼)。 同客户交流时:“您说/请讲”、“是的/嗯/知道/明白”、“真是对不起,刚才是我搞错了,我马上更改,请您谅解。” 5.1.8电话礼仪: 接电话的第一句请用:“喂,您好,这里是**速递”。 与客户派件通话,常用语: “早上好/下午好/打扰您了,我是**速递公司派送人员,前来派件” “您好,打扰您了,我是**速递公司派送人员,现在为您派件,但不知您的具体位置是在哪?” “您好,打扰您了,我是**速递公司派送人员,您是在**大厦A座*楼吗?” “不好意思,我马上到您那派件,请您稍等。” 拔错电话要说:“对不起,我打错了”; 别人赞美自己时,应礼貌地表示谢意说:“谢谢,您过奖 了”、“谢谢,您太客气了”; 接听别人的电话,请说:“您好,他(她)在,请稍等”、“对不起,他(她)不在,请问您是哪一位?”,接听别人电线当别人说谢谢时,请回答“没关系”、“不客气”、“没什么”,打断别人讲话应说:“对不起,邦际货运价钱外哪家疾递低廉百世疾递用度价钱,请允许我插一句”。 5.1.10介绍别人时请用“请允许我向您介绍×××”、“让我介绍一下×××”、“这位是×××”等。 5.1.11快递服务切忌使用以下语言: 你家这楼真难爬! 你到底在哪里啊,我的腿都要走断了还找不到! 嫌贵,就别订了! 找领导去/您找我也没用,要解决就找领导去! 有意见,告去/你可以投诉,尽管去投诉好了! 你别瞎订,开什么玩笑! 我没时间,不管你了! 5.1.11全体人员在服务过程中要求讲普通话,一般应多用陈述语句和一般疑问句,少用或不用祈使句和反问句;多用委婉征询语气,少用或不用命令式语气;责已不责人,尽量把责任留给自己。 5.2仪容仪表规范: 5.2.1站姿:头正颈直,嘴微闭,两眼平视前方;收腰挺胸,脚挺直,两臂自然下垂;两膝相并,脚跟靠拢,脚尖张开50度,精神饱满,忌头下垂或上抑,忌弓背弯腰。 5.2.2坐姿:男性张开腿部而坐,手置膝上或大腿中前部;女性则膝盖并拢,庄重矜持,落座声轻,穿裙子时双手应从上而下理直后裙坐下,忌叉开两脚,忌跷二郎脚,忌摇腿,忌背弓腰弯。 5.2.3走姿:头正颈直、挺胸收腹,目光平视,两手自然下垂前后摆动,走路切忌左右晃动,忌八字步。 5.2.4着装:男职员着装要清洁整齐,禁止穿拖鞋、短裤、背心;女职员穿着要大方得体,不浓妆艳抹,不得穿吊带衫、超短裙、凉拖鞋等;在隆重、庄严的正式场合,男士穿西服,结领带;女士着职业装。 5.3举止行为规范: 5.3.1真诚谦恭待人,理解对上级谦恭是职责,对平级谦恭是礼貌,对下级谦恭是高尚。 5.3.2同事之间相处相互尊重、相互理解,发扬团结协作精神。切忌闲聊是非,更不可挑拨离间破坏同事关系。 5.3.3办公室内用语文明,不说粗话、脏话、刻薄话,对话轻声以听清为准,以免影响他人。 5.3.4不乱扔烟头、果皮、纸屑,不随地吐谈; 5.3.5工作物品摆放整齐干净、表象井然有序; 5.3.6终端客户派送礼仪:派送员应面带微笑,杜绝生硬、冷漠;在向客户递送或接收物品或票据时,都应采取双手递上或接过来的方式。若需客户签字,应双手将单据递上,并使文件的正面对着客户一方;切忌单手用力抽回或做出其他气愤动作。 5.3.7待客礼仪:来客首先请进让座,奉茶相待,与客交谈专心,忌不耐心;客人离去微笑相送,告别握手说声:“走好”、“再见”、“欢迎下次再来”等。 5.3.8奉茶礼仪:对长者、尊者、领导奉茶右手托杯底,左手扶杯递向对方,平级、平辈可随便些。冲茶不可满杯,半杯多一点即可。 5.3.9敬烟礼仪:敬烟时应将有过滤嘴那一头冲着对方递上去,并为其点烟。 5.3.10握手礼仪 参加聚会时先与主人握手,再与房间里的其他人握手。 与女士握手需待女士伸出手,男士方可与女士握,握时轻轻握女士的手指部分。 不要随便主动伸手与长者、尊者、领导握手,待他们先伸手时才能握。 当自己已伸手而对方未注意,应微笑收回自己的手,毋须太在意。 5.3.11呈受名片礼仪: 递名片应择机双手呈上,正视面向客人,说声“请!这是我的名片”。 接受名片,应仔细看一遍,说一声“谢谢”,不要随便一扔或塞进口袋。 6、为保持公司良好的工作环境,维护公司整体形象,所有员工都应该自觉遵守员工行为规范,树立良好的职业形象。 第十章车辆管理制度 一、目的: 为规范车辆管理,加强公司资产管理,保障正常工作用车,根据公司实际情况,特制定本规定。 二、适用范围: 杭州**物流速递所有车辆。 三、职责: 车辆管理员: 1、制订车辆管理制度; 2、适时调整车辆整体布局;车辆调度、保管; 3、新车购买、旧车报废申请 4、车辆保险、证件、年检的办理; 5、确定“指定维修点”; 车辆维修保养,事故、违章处理; 6、车辆报废评估、处理; 7、石化公司的确定;办理加油卡及充值; 8、协助交通事故的处理; 9、监督执行车辆管理制度 10、出车登记记录; 四、管理细则: (一)、新车购买审批: A、新车购买由使用部门提出书面申请,交运营经理,营运经理评估申请理由是否需要购买,其他地区是否可调派,然后交运营总监审核后,上报公司董事长批准。再交总公司指定车管人员购买。 B、新车购买由公司车管人员统一采购、验收、上牌和办理保险,在办讫所有手续、证照后,填写“车辆管理档案”。再交**行政部。 C、**行政部办理登记手续后,交营运经理调派到申请地区。 (二)、车辆调度、使用: 1、调度:A、各站点车辆统一由运营部经理调度。填写“车辆调派登记表”。 2、车辆使用:车管员要求新入职司机按下面使用规定去操作,站点主管按下面使用规定去检查: A、出车前检查: 1)、检查证件: ①、所有证件是否齐备; ②、不得无证驾驶、或驾驶与准驾车型不相符的车辆。 ③、特种车辆没上岗证不得驾驶。 2)、目视检查: ①、“燃料、刹车油、冷却液、电液”是否够; ②、电瓶搭线是否紧固清洁; ③、各连接管道有无漏油现象; ④、轮胎气压是否合乎标准,轮胎螺丝是否紧固; 3)、试车检查: ①、按照技术规程启动车辆,并查、听声音是否正常; ②、车辆发动后,各种仪表(示数)、指示灯工作情况必须正常。 ③、方向盘、转向盘、转动轴及横拉杆连接是否紧固; ④、制动器、离合器、喇叭、灯光、雨刮器是否正常。 B、收车后: 1)、按《车辆标准》清洁车辆;检查车容车貌,将车停放在公司指定的固定车位上。 2)、停车后拉紧手制动器,加防盗锁,检查轮胎气压及各部件是否齐全、完好,关门上锁离开。并将行车(包括,行驶证,正副本,保险卡,养路费,等)车钥匙交主管(或指定人员)保管! 3)、检查车上是否还有没送到的货物。 D、车辆使用范围: 1)、所有车辆只为送货、提货服务,未经允许,不得做其它用途。 2)、工作用车只限规定的区域、必经路线)、所有车辆只能在早上七点至晚上七点为送货时间(特殊情况除外)。 E、驾驶员负责每天做好行车记录,每月1号至31号的行车公里数、加油量、维修记录和费用,并填写“ 月车辆使用登记表”。站点主管每月5日前上交到运营主管,运营主管统计各站点数据便于分析成本,交经理、总监。然后交公司指定车管人员。 3、站点用车: A、使用:站点车辆由主管调度; B、专车专人专线,特殊情况除外; C、出车记录:每次出车应登记,便于查违章及其他异常情况。 (三)、保管: A、出车后,车辆、证件(货物)由司机保管。 B、出车任务结束或下班时,车辆应停放在指定的停放点,只要不再出车,钥匙、证件一律上交主管(或指定人员)保管。主管(或指定人员)填写“车辆管理记录表”。 C、车辆应停放在站点所在出租房屋的院墙内或就近地点,并告知经理。如果没有院墙,停放在外面或较远的地方,主管应将停车地点及保管人汇报给经理,经理评估其风险,并作出批示结果。 D、未经批准,任何人不得擅自用车。 E、未经批准,任何人不得借车私用、不得作上下班交通工具、不得利用出公车期间干私活。 F、如确需动用公车,必须以书面形式申请,并由地区主管签字后,上报至公司主管经理、总监批准方可,并与公司签订“用车协议”。 (此情况仅限于离站点较远而需晚上带货回家、或两天发一次货) (四)、加油规定: A、所有站点,公司均实施“加油卡”,全部使用93号无铅汽油(特殊情况除外),长途可用现金加油。其他情况使用现金加油要申请主管、经理批准。 B、每月1号卡内定额打进2000元,每次加油定额100元,(不准多加)月底根据加油量、公里数进行核算。 C、车辆每百公里行驶,新车不得超过100公里/7升-7.5升,旧车不得超过100公里/8升。 (五)、车辆保险: A、统一由总公司指定车管人员办理,公司指定保险单位。 B、无特殊情况,任何人不得以任何理由代为办理。 (六)、车辆保养: A、新车行驶2500公里必须在4S点做免费首保,以后每5000千公里做一次常规保养,更换机油和三滤。 行驶里程在20000公里内必须到品牌销售4S连锁网点保养。司机按以上规定去定点网点保养,并填写“车辆保养记录表”,公司指定车管人员每月10前检查并在记录表上签名。 B、根据不同车辆实际行驶里程,按说明书规定,进行二级维护和必需养护。 (七)、车辆维修、审批、费用报销: A、各站点必须指定维修点。各站点联系好的维修点经总公司指定车管人员确认后,方可确定。维修费用原则上由车管人员进行月结。 B、所有维修、保养费用,必需以正式发票报销,并附带维修明细单方可,如需更换材料配件,则旧件交公司指定车管人员。否则不予报销。 C、特殊情况不能到指定维修点维修,需申请经理审批,经理并告知公司车管人员。方可报销维修费。此种情况属于小额费用(300元以内)的维修,大型维修一律由公司车管人员决定是否拖车到指定维修点。(单独报销) D、现金维修的费用报销要公司车管人员签字认可。 E、新车行驶20000公里内需要维修,必须到品牌销售4S连锁网点维修。 F、所有故障维修,经检查属自然和疲劳损坏,由公司报销费用,属驾驶员操作不当或违规驾驶则由当事人自己承担(由经理、公司车管人员判定责任归属)。 (八)、违章处理: A、所有违章均由当事人自行处理,公司不承担任何责任和费用。 B、驾驶员每月30号,必须去交管部门拉出有无车辆违章记录,交地区主管连同出车登记表,一起上报自营站点主管,必须在次月20号前,处理违章及缴纳罚款和驾照扣分,并交行政部登记。 C、所有驾驶员离职时,部门主管将出车记录交行政部,驾驶员出示自停开车之日起7日后,提交交管部门违章记录,交行政部核查。 (九)、道路交通事故处理: A、公司为所有车辆购买,车辆交强险和第三者责任险、盗抢险。 B、一旦发生交通事故,必须立即报警,并即时通知公司主管,保存事故现场。 C、主管告知经理和公司车管人员,经理或公司车管人员联系保险公司。 D、事故当事人协助交管、保险人员调查取证,严禁私了。 E、因车辆交通事故造成的损失费用(除保险赔付外): 全部责任:公司承担70%,个人承担30%; 主要责任:公司承担80%,个人承担20%; 同等责任:公司承担90%,个人承担10%; 次要责任:公司承担95%,个人承担5%; 无责任则不扣任何费用; (十)、车辆报废审批、处理: A、审批:公司所有车辆,达到报废时限,或不再具有使用价值,由地区主管以书面的形式将具体情况上报给运营经理、总监审批。再填写资产报废报告单,交总公司车管人员评估,上报公司董事长审批。 B、处理:经公司总部核准报废后,由公司车管人员负责车辆报废处理,报交管部门注销档案,或折价处理后上交公司财务,并办理好所有变更过户手续。 C、账务处理:2年内,剩余价值一次性计入本部门费用摊销。2年后,剩余价值由公司财务统计入账处理。 (十一)、奖惩规定: A、公司每季度发放一次车辆维护和安全奖,连续在三个月内没有违章,没有交通事故者,公司给予300元奖励,在第四个月工资发放中具体体现。 B、公司根据每月上报数据(加油量、加油费和行驶公里数)进行评比,评出节油能手三名,第一名奖励150元,第二名奖励100元,第三名奖励50元。 C、年终根据车辆实际使用情况,(包括车辆养护、有无违章和交通事故、车辆维修费用、出勤率和送单量)评出优秀驾驶员2名,每名给予300元奖励。 D、主管未认真检查车辆、未核对出车记录,处罚主管10元/次。 E、每天无登记出车记录,处罚当事人10元/次,主管20元。(临时用车,主管记录) F、车辆未按规定停放,每次罚款50元。 G、未停放规定地点,发生被盗、损坏的损失均由当事人承担全部责任和费用(除保险外) H、规定停放地点有院墙不锁门,每次罚款50元。 I、未经主管批准,驾驶员和其他人员擅自用车,每次处罚责任人50元。如主管知情不报,处罚主管50元/次。 J、凡开车回家,罚款100元/次。并承担所有事故及其他费用(含在回家行驶途中)。 K、私人用车自行承担所有路费、油费、违章事故损失、丢失赔偿等。如有事故,则同时承担公司派人协助处理的人工费(100元/天)和公司的误工费(1000元/天)。 L、出车回公司(当日不再出车),未将车辆行驶证和规费交乞凭证单据、车钥匙交给主管保管,造成丢失,罚款300元。 M、安排没有驾驶证或与准驾车型不符的人员使用车辆;每次处罚主管100元/次;并由当事人与主管共同承担相关经济与法律责任。 N、驾驶员利用加油,弄虚作假、虚开发票、倒卖汽油等,一经公司发现核实,处罚当事人500元/次,同时予以辞退。 O、驾驶员、车辆管理员利用修车,向维修站索要礼品、回扣、小病大修、指使维修站多报多修等,一经公司发现核实,除由当事人承担所有费用外,另处罚300元/次,后果严重者予以辞退。 P、对于不在规定时间内处理违章的人员,将在本月工资发放中,暂扣300元/次,每分暂扣100元/次,在下月10日前仍未处理的,则由公司出面处理,所有费用由当事人承担,并罚款100元。 Q、车辆事故严禁私了,否则由此产生的责任和损失,和给公司带来的不良后果和费用,均由当事人全部承担。 R、酒后驾车、带故障出车,每次处罚当事人100元。 (十二)、表单:A、 月份车辆管理记录表;B、车辆调派登记表;C、车辆管理档案;D、车辆保养记录表; E、用车申请单; (十三)、附件:用车协议; 第二编成本控制与费用管理(财务管理类) 第十章 费用预支报销制度 1、目的 为了明确借款原则,规范费用报销、重申报销规定、进一步完善报销制度,特制定本制度。 2、适用范围 浙江**速递全休人员 3、职责 3.1、预支、报销人所在部门负责审核 3.2、行政对预支、报销费用进行督查审核 3.3、预支、报销款归口管理部门为财务部 4、流程 4.1预支流程:预支人 部门(主管、经理)审核 **速递总监审批 财务部复核 4.2报销流程:报销人 部门(主管、经理)审核 行政审核 **速递总监审批 财务部复核 5、预支规定 5.1、借款定义 5.1.1借款是指因业务需要的临时借款或突发事件的应急借款。 5.1.2公司不办理任何性质的私人借款,特殊情况借款的,需董事长审批同意。 5.2、借款限额 5.2.1新入职员工上班7天(报销款周期为7天)后,且因报销款审批中未及时报销,方可申请借款。 5.2.2借款额不得高于未报销金额或考勤出勤工资的50%。 5.2.3站点主管备用金借支额度可按一级站点500元;该费用作为站点送货员业务费用不足时预支使用,站点主管离职或转岗时备用金必须交回财务。 5.3、还款期限 5.3.1当月借款须在次月10日前归还所有款项,款项未清者,未有正当说明,不得给予再借款;未还款项在次月扣除,工资不够扣上报董事长,(注:借款申请人归还所借款项,有票据粘贴为报销单报销的称之为核销,在报销单“备注”处,要写明“核销”字样;未有报销单,归还现金的称之为返借支;若未从财务借支款项,先予以垫付的,填报报销单的,为“报销”;) 5.4、出差人凭审批的《出差申请单》、《借据》可向财务部借支差旅费。 5.5、预支部门及范围权限: 5.5.1按规定审批后只可从财务部预支,各站点任何人无权同意从货款中预支任何款项。 5.5.2私自同意动用货款者,给予相关责任人行政处罚100元/次,并追究其连带返款责任,处罚从当月工资中扣除。 5.5.3任何人不得擅自挪用货款,未经董事长同意,挪用货款者视情节轻重给予罚款直至开除;已构成违法的,可移交司法部门处理,且公司保留追究其法律责任的权利。 A、情节较轻者: 一千元以下且挪用货款不超过1天(罚款金额为挪用金额的50%,当事人态度恶劣的,予以开除) B、情节严重者: 一千元以上或挪用货款超过1天(罚款金额为挪用金额的一倍,开除并保留追究法律责任权利) 6、报销规定 6.1、报销原则: 6.1.1费用开支实行事先审批制度,无审批,费用由个人承担。 6.1.2费用报销依据实事求是原则,发现虚报、作弊双倍以上处罚。 6.2、出差费用报销 6.2.1出差人员在出差前填写《出差申请单》,按规定审批后至行政处登记备案,未登记不报销出差旅费。 6.2..2出差天数计算:半天不计算出差天数、一夜一天按一天计算、二夜一天按二天计算; 6.2.3当日出差交通费凭车票报销,无特殊或紧急原因,不得乘出租车,特殊情况时经部门经理审核,并在报销时注明事由。 6.2.4所有借款人报销时一律先扣回借款,如不足部分在工资发放时予以扣除。 6.2.5差旅开支标准(县城出差为每年一个标准,如果是个别地区,可会后单独提出): 职 务 地级市住宿 (每人每天) 县级市住宿 (每人每天) 餐补及市内交通 (每人每天) 通讯补贴 (每人每天) 总监 160 150 30 3 经理 110 100 20 3 职员及主管 100 90 15 3 A、出差人员因站点无住宿,方可外住,住宿费按实报销,超标由个人承担。 B、餐补按出差天数给予报销。 C、通讯费按出差天数给予报销。 6.2.6出差管理规定: 6.2.6.1实际出差如超出审批期限,出差结束返司后第一时间到行政处补办手续,要求注明原因并由上一级证实,否则超出期限按缺勤处理; 6.2.6.2出差人员返司后,应将出差事项、任务完成情况及结果报告上一级领导(近途:口头报告,远途:书面报告即填写《出差人员督查表》); 6.2.6.3员工差旅费报销凭证应据实,公司要求能提供正式发票的一律提供正式发票,如发现有虚报、假报现象,经查属实的,除将款项追回外,视情节予以重罚直至开除,已构成违法的,移交司法部门处理,且公司保留追究其法律责任的权利,另虚报的差额部分将进行2倍罚款。 6.3、站点行政费用报销 6.3.1、费用包括:房租、水费、电费、站点固定话费、宽带费、有线电视费、物业管理费、办公用品及办公设备费、矿泉桶装饮用水、站点宿舍设施维修费、其他杂费等 6.3.2、站点租房、办理宽带及固定电话提交申请至行政,由行政向领导申请获批准后负责办理,未经同意擅自办理者,相关费用不予报销,由当事人承担;站点第一次报销房租费、宽带费、固定电话初次安装费,须凭租赁合同、房东身份证复印件、相关发票收据等报销;(房租收据需有房东电话、房东或委托中介的亲笔签字。) 6.3.3、有线电视费、物业管理费、桶装饮用水按实报销;发现虚报,差额十倍罚款。 6.3.4、水费、电费由站点住宿人员承担实际金额的一半,公司报销余下部份。水费、电费由站点主管负责收取缴纳及报销,滞纳金由站点主管承担。 6.3.5、办公用品及办公设备向行政申请,由行政统一寄发;特殊情况的经行政同意后,在当地购买按实报销。 6.3.6、站点宿舍设施维修费、其他杂费需事先告之行政,未事先告之的费用不予报销。 6.3.7、站点电话只做公用,禁止拔打私人电话。固定电话费据发票清单按实报销,严禁超标。其中:平均每单电线元/单(单量计算为当月发货单数),长线元;超标需说明原因,报销时因私部分剔除。 6.3.8、承包人报销费用范围及标准以运营部协议承诺为准,但不得有损公司利益。 6.4、其它费用: 如送货员派送费用、车辆维修等费用按运营部颁发的相关规定报销。 6.5、报销单填写要求 6.5.1单据填写要求:出差费、车费填写《出差旅费报销单》(黑色);其它费用均填写《报销单》(绿色)。 6.5.2、票据凭证分类要求:所产生的费用票据凭证是“收据”的分成一类,是“发票”的分成一类;两类在粘贴时,不能粘贴在一起,要分别粘贴并填写报销面单(报销面单按要求选择《出差旅费报销单》(黑色)或《报销单》(绿色))。 6.5.3、费用支付原则需索取相应的发票。电话费、车辆加油费及过路费、车辆维修费(补胎费可开收据)、停车费必须凭发票报销,无票将不予报销。 6.5.4、费用支出凭收据报销的,除收据外,还需使用其它等值发票替代;房租收条需由房东亲自出具并注明房租起止日期和房东的联系电话,若无或不全不予报销;出现虚假情况由主管承担,不予报销。 6.5.5、报销单据填写粘贴好后,需交由站点主管审核签字,无审核签字,不给予报销。 过期票据不予报销。 6.5.6报销与核销的分开填报,并在“备注”栏里注明“报销”、“核销”。(报销与核销概念见5.3.1条里的“注解”) 7、报销时间 以周(周一至周六)为周期,每周日将上周的报销单寄行政。周四由行政报领导审批后交财务,跨月费用不予报销。 8、本制度自___年____月____日起实行,以前相关制度与本制度相冲突的,以本制度为准。 第十一章自营站点自带交通工具费用报销规定 1、目的 为了鼓励员工自备交通工具,提高工作效率,特制定本规定。 2、适用范围 自营站点自备交通工具的送货员 3、费用报销规定 3.1油补 A:使用交通工具为摩托车,补贴范围为,从站点至派送区域中心距离的公里数作为每班次额定里程,日总里程按每日平均运行次数定(派件班次)。 (1)摩托车补贴点到点里程。 (2)摩托车百公里油耗核定为:2.5升。油价以当地实际油价为准。(可据实际情况调整,以书面调整通知为准) (3)计算方法为:补贴标准=百公里油耗*每升的油价*站点至服务区域中心距离*每日作业班次*出勤天数。 B:电动车无油补,公司提供免费充电区域。 C:汽车以不同情况核定补助。标准以核定通知为准。 3.2乡镇补贴 摩托车及电动车除站点所在市区外送单,每单补贴3.5元。 4、每月底由站点主管提供区域名单,由财务核发。 5、起止时间:09年12月-新方案实施止。 第三编岗位职责及说明书 **速递组织机构框架图 第十一章 运营部岗位职责 运营部职能: 1、负责运营管理制度的编制与实施、各环节流程的制定与执行 2、负责运营的协调工作,保证寄递安全、高效、准确运作。 3、负责运营数据统计、分析,合理开发设置配送站点。 4、负责运输路线的合理设计调配与选择 5、负责运输车辆的管理、合理调度运输车辆。 6、负责配送中异常情况的处理。 7、负责配送站点的管理,合理配置人员、设备等。 8、运营费用预算,高效控制成本。 9、处理好公司与相关职能部门之间的关系,保证外部经营活动的顺利进行 10、其它相关工作。 一、运营经理岗位职责 1、负责本区域运营策略、方案的制定及组织实施; 2、负责本区域承包商的评估、承包合同及协议的审核; 3、负责本部门成本费用预算的制定及控制; 4、负责本部门工作计划及目标的制定及组织实施; 5、部门人员管理:绩效评估、培训指导、应聘人员测试、岗位调整、薪资建议、晋升及离职管理、人员控制、考勤管理; 6、负责本区域各自营站点及承包点重大事故的组织处理; 7、负责运营与平台之间的工作沟通与协调; 8、负责配合人力资源部作好本部门岗位分析、岗位职责的明确及人事资料的收集及处理; 监督检查各下属部门的工作及公司制度执行情况; 9、负责组织对整个运营部业务流程的规范化及合理化改进; 10、组织部门员工实施企业制度、文件,并检查执行情况; 11、组织制定本部门的内部激励及管理制度; 12、完成部门总监指定的临时性工作任务。 二、站点主管岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:站点主管 直接上级:运营主管 直接下级:送货员、仓管员 接口部门:行政、客服(平台)、财务 责任工作:全面负责本站点运营工作 日常工作与职责: 1、负责站点团队建设管理:与下属人员沟通,掌握了解员工思想动态;指出下属人员不足,带领其共同进步,增强团队凝聚力;及时系统的对下属员工进行各项培训,新员工需手把手地教。 2、负责站点费用预算,节约开支,减少浪费,有效控制成本。 3、负责站点货物的接收、确认及退货,退货需按信息平台下发的明细单及时准确的退回,异常情况及时报上级部门。 4、负责站点库存盘点及报表汇总、监管站点仓库货物的安全。 5、负责制定本区域派送计划,合理快速完成派送业务量。 6、负责提高本区域内派送业务服务质量,带领下属人员进行服务质量、投递率、投递时效分析。 7、负责收取站点当天货款,并在次日12点前足额打入公司指定账户,掌握货款及资金的安全。 8、负责及时客观真实的反馈派送信息。及时跟踪问题订单。 9、负责站点授理客户投诉、突发事件的应急处理。 10、负责向站点员工宣导公司颁布的各项制度并监督执行,且阅读、理解签上每个人姓名。 11、负责各类通知、制度、订单、资料的整理和保存工作。 12、负责监督送货车辆日常、安全管理。 13、负责对公司站点资产的保管和维护。 14、负责站点的安全、卫生工作。 15、负责本站点人员招聘,使站点工作正常运转。 16、上级领导交办的其它工作。 三、信息仓管员岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:信息仓管员 直接上级:运营主管 直接下级:无 接口部门:行政、客服(平台)、财务、承包商 责任工作:全面负责本承包站点运营工作 日常工作与职责: 1、负责站点费用预算,节约开支,减少浪费,有效控制成本。 2、负责站点货物接收、退货的清点及扫描入库,退货必须按信息平台下发的明细单及时准确的退回,异常情况及时报上级部门。 3、负责仓库货物分类有序的堆放,勤查仓库,仓库必须上锁,排除安全隐患。 4、负责站点库存盘点及报表汇总,每月8日全面盘点,监管站点仓库货物的安全。 5、负责督促本承包区域负责人制定派送计划,合理快速完成派送业务量,异常情况及时报上级部门。 6、负责督查本承包区域负责人派送业务服务质量,对服务质量、投递率、时效性进行分析。 7、负责每天及时将派送单分发出库,当晚回收未成交单货物并入库。督促问题单跟踪。 8、负责收取站点当天货款,并在次日12点前打入公司指定账户,掌握货款及资金的安全,异常情况及时报上级部门。 9、负责及时客观真实的反馈派送信息。核对本站点当月成交率,每月7日后2至3天与运营主管核实,并将核实情况与承包人核对确认。 10、协助承包负责人处理客户投诉及突发事件。 11、负责向承包负责人宣导公司颁布的各项制度并监督执行,且阅读、理解签上每个人的姓名。 12、负责各类下发通知、制度、订单、资料的整理和保存工作。 13、负责对公司 资产的保管和维护工作。 14、负责安全、卫生工作。 15、上级领导交办的其他工作。 四、站点仓管员岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:站点仓管员 直接上级:站点主管 直接下级:无 接口部门:、客服(平台)、财务 责任工作:全面负责本站点订单、货物、信息反馈、回款等工作 日常工作与职责: 1、负责货物验收,并系统入库。 2、负责给送货员发货、退货及货款回收。 3、负责订单及时、准确、线、负责问题单跟踪、确认。 5、根据信息平台退货清单及时准确退货。 6、负责库存管理,每月8日全面盘库。仓库必须随时上锁。 7、负责协助各类下发通知、制度、订单、资料的整理和保存工作。 8、负责协助对公司资产的保管和维护工作。 9、主管不在时,全面接管站点主管工作。 10、全面负责站点安全、卫生工作。 11、主管安排的其他事务 。 五、送货员岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:送货员 直接上级:站点主管 直接下级:无 接口部门:、客服(平台)、 责任工作:全面负责本站点区域送货 日常工作与职责: 1、负责送单(按最佳线路,缓急先后,合理安排),尽可能保证把每个订单都送成。 2、负责当天订单、当天货、款回笼交主管或财务。 3、在上班闲暇时认线、配合、协助主管或仓管员把当日送货的订单、发货、退货、款项数目理清。确保订单与货物相符。 5、负责联系自己次日需送的订单。 6、装车时保证产品的整齐码放,确保送货途中的货物安全。 7、每天送货前要检查车辆的性能等,确保安全,发现问题及时上报站点主管。 8、负责送货车辆的清洁卫生,日常维护等。 9、遵守公司各项规章制度。 10、主管安排的其他事务。 第十二章储运部岗位职责 储运部职能: 1、负责储运部管理制度的编制与实施,工作流程的制定与执行。 2、负责货物验收、入库出库管理,确保货物数量、分拔地点等准确无误 3、负责做好货物的储位管理,提高库位使用率 4、负责货物的保存管理 5、负责做好货物的库存管理,提高存货周转率 6、负责货物库存盘点管理 7、负责货物包装管理、用料预算及成本控制;合理处理滞料及废料。 8、负责仓库工具的管理 9、负责仓库安全管理 10、其它相关工作 一、配送仓主管岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:配送仓主管 直接上级:运营主管 直接下级:核单员、退货员、理货员 接口部门:行政、客服(平台)、各站点 责任工作:全面负责配送仓运营工作 日常工作与职责: 全面负责仓库日常工作,货物验收,每日发货及发货确认。 负责快件查询,处理各站点到货异常情况。 负责每日发货统计,将申通计算表上交运营经理。 负责货物库存管理,每周盘库自查,每月8日全面盘点,财务监盘。出具盘点报告,仓库、平台、财务三方签字确认。 负责团队管理、协调工作,带头贯彻执行各项规章制度。 负责部门之间沟通,协调工作。 负责整理、统计月发货、退货、包装单量数据,为每月工资提供基本数据。 负责包装耗材、工具、设备及其它物料的申请。管理并建立管理台帐,于次月1日交予运营主管。 负责库房的安全、卫生工作。 10、上级领导交给的其他事务。 二、配送仓核单员岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:核单员 直接上级:仓库主管 直接下级:无 接口部门:行政、客服(平台)、各站点 责任工作:全面负责配送仓核单工作 日常工作与职责: 负责每日各上游公司到单发货数量、区域核对,与平台确认。 负责到货确认、签收、入库,散货必须建台账、开入库单,并系统入库。 负责散货货物按订单数量准确进行包装,且必须开出库单,并系统入库。 负责库存管理,散货必须每日做库存表,且账实相符。 负责协助每日货物的区域分拨、装箱、打包以及到货的卸载、摆放。 主管安排的其它事务。 三、配送仓退货员岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:退货员 直接上级:仓库主管 直接下级:无 接口部门:客服(平台)、各站点 责任工作:全面负责配送仓退货工作 日常工作与职责: 1、负责各站点的退货、验货,按信息平台的退货明细一对一 确认。并开退货入库单和异常情况反馈(作表格)。 2、负责对各站点随退货寄回杭州总部的各类单据、资料的保管记录,并及时递交给相关负责人,签收(作保管记录表)。 3、负责各上游公司的退货,并与信息平台确认。 4、负责对承包站点退货数据的统计整理,要求以表格形式,每次按平台明细退货清单与承包站点实际退货数量、时间对比,次月5日前上交运营主管。 5、协助发货、分拨、装箱、打包以及到货的卸载、摆放。 6、主管安排的其它事务。 四、 配送仓理货员岗位职责 部 门:运营部 岗位名称:理货员 直接上级:仓库主管 直接下级:无 接口部门:客服(平台)、各站点 责任工作:全面负责配送仓发货、包装工作 日常工作与职责: 1、负责每日到货的卸载、摆放。 2、负责当日发货的散货包装,按订单明细准确包货。 3、负责各区域划分,准确分拨货物。 4、负责当日发货的分拨、装箱、打包过磅,登记等工作。 5、负责仓库、分拨场地的安全、卫生工作,每周日上午拖一次地。 6、主管安排的其它事务。 第十三章客服部(信息平台)岗位职责 客服部职能: 1、负责信息管理制度的编制与实施 2、负责信息管理流程的制定与执行 3、负责信息的收集、整理、分析 4、负责信息的加工与传递 5、负责协助信息管理科规划物流系统、开发及实施。 一、客服(信息平台)主管岗位职责 部 门:信息平台 岗位名称:平台主管 直接上级:总监 直接下级:平台文员 接口部门:运营部(各站点)、储运部、财务部 责任工作:全面负责信息平台工作,订单信息处理及结款等。 日常工作与职责: 1、负责管理**物流所有合作公司货款的核对,核算各合作公司的收入。 2、负责追查各平台合公司订单反馈情况,退单开发情况,实际退货情况。 3、负责与平台文员一起及时跟踪未反馈订单。 4、负责核算每月平台文员薪资的及时反馈率情况 5、负责核算各合作公司的成交率; 6、负责协助平台文员处理突发、棘手的投诉订单问题。 7、负责企业文化在本部门内部的宣传及推广实施; 8、上级交办的临时性工作 二、客服专员岗位职责 部 门:信息平台 岗位名称:客服专员(平台文员) 直接上级:平台主管 直接下级:无 接口部门:各站点 责任工作:负责订单信息回访工作。 日常工作与职责: 1、负责对再投订单、未反馈订单、和不确定订单进行逐个跟踪订单回访。当日回访数据及时回复给相关信息人员,回访量必须在当天下午和第二天上午完成,回访率必须是100%。 2、所负责业务的每日催单及时取得站点负责人回复,跟进此订单送货状况3天。 3、每日提取回访订单表时异常订单信息和站点不属实信息订单给平台主管。 4、每周三次定时定期追踪信息员给各站点下退单的退回实际情况及时汇总至平台主管处告知运营部。 5、每日核算各业务公司的再投量订单和成交率反馈给信息平台主管。 6、月末协助和监督信息员及时与各站点核对订单库存,并要求各站点负责人签字后,以文本形式交与信息主客。 7、处理每日各站点送货员及业务公司相关人员的问题处理,投诉处理。问题处理需在5分钟内给与对方答复,投诉处理需在当天给与业务公司相关人员答复,严重问题处理不了的上报平台主管协助处理。 三、信息录入分析员岗位职责 部 门:信息平台 岗位名称:信息录入分析员(平台文员) 直接上级:信息平台主管 直接下级:无 接口部门:各站点 责任工作:负责信息录入工作。 日常工作与职责: 1、负责每日订单发货信息系统录入,每日各站点反馈表信息录入和整理。 2、负责每日提取反馈表里异常信息订单反馈给信息平台主管。 3、每日提取再投订单、未反馈订单、催货单和不确定订单给信息处理客服专员进行订单回访,当日更新回访数据和及时跟进催单结果反馈给相关客服人员。 4、每周三次定时定期整理订单信息给各站点下退单。 5、每日核算各业务公司的再投量订单和成交率反馈给信息平台主管。 6、月底及时与各站点核对订单库存,并要求各站点负责人签字后,文本形式交与信息平台主管,涉及丢货赔款订单应及时填表发与站点相关负责人确认签字后交与平台主管。 7、每周二至三次与上游公司进行货款、货物库存结算和对账,初核后索取业务公司签字版对账单,交与平台主管最终审核后财务打款。 第十四章职能部门岗位职责 一、行政经理岗位职责 部 门:行政部 岗位名称:行政经理 直接上级:总监 直接下级:无 接口部门:运营部(各站点)、信息平台、配送仓、财务部 责任工作:全面负责公司行政工作,协助人力资源部做好**速递人事工作。 日常工作与职责 1、负责制定公司日常行政管理制度和人事管理制度 2、负责公司接待、公关管理工作 3、负责公司行政、后勤、总务、环境和保卫等工作 4、负责制定公司行政人事和办公费用的预算和执行审批 5、负责公司会议管理及日常行政会议的召开。 6、负责协助人力资源部招聘、培训、薪酬和考核。 7、负责行政人事部突发事件的处理及公司领导临时交办事件的处理 8、负责公司员工保险事宜 9、负责协助人力资源部处理员工离职和劳动纠纷事件。 10、完成领导交待的其他工作。 结束语 1、本制度汇编收录**速递管理制度,定稿颁布之日起,相关制度以本汇编颁布日期为准,较之前的,以本汇编规定执行;日期较之后的,按最近日期版本执行。 2、本汇编每半年更新一次。 **速递 行政部

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